洛阳市2018年市级财政收支预算草案说明
发布时间: 2018-10-12  来源: 预算科  浏览次数:   责任编辑: 预算科
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关于2018级一般公共预算收入情况的说明

 

2018级一般公共预算收入总计300.9亿元,其中:级收入96.2亿元,上级补助收入154.1亿元,省直管县上解收入0.3亿元,县区上解收入32.4亿元,上年结转4.5亿元,动用预算稳定调节基金13.4亿元

一、级收入的主要项目情况

级收入96.2亿元,增长6%。其中,税收收入67.3亿元,增加5.2亿元,增长8.4%;非税收入28.9亿元,增加2603元,增长0.9%。主要项目情况是:

1、增值税29亿元,增加2.3亿元,增长8.4%

2、企业所得税13.3亿元,增加7136万元,增长5.7%

3、个人所得税3.7亿元,增加2099万元,增长6%

4、城市维护建设税5.4亿元,增加2442万元,增长4.7%

5、耕地占用税1.2亿元,增加931万元,增长8.4%

6、契税12.9亿元,增加4900万元,增长3.9%

7、专项收入8.1亿元,增加916万元,增长1.1%

8、行政事业性收费收入5.7亿元,基本与上年持平。

9、罚没收入2.6亿元,基本与上年持平

10、国有资本经营收入5.2亿元,增加642万元,增长1.3%

11、国有资源(资产)有偿使用收入5.1亿元,增加514元,增长1%

12政府住房基金收入9760元,增加777万元,增长8.6%

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入154.1亿元,其中:返还性收入25.1亿元,一般性转移支付收入95.1亿元,专项转移支付收入33.9亿元。具体项目情况是:

1、返还性收入25.1亿元。其中,新增值税核定基数9.6亿元,增值税税收返还7.3亿元,消费税税收返还3.1亿元,所得税基数返还2.8亿元成品油税费改革税收返还2.2亿元。

   2、一般性转移支付收入95.1亿元。其中,均衡性转移支付31.1亿元,固定数额补助13.3亿元,成品油税费改革转移支付4007万元,革命老区转移支付2230万元,民族地区转移支付7470万元,贫困地区转移支付3.8亿元,基层公检法司转移支付2.1亿元,城乡义务教育转移支付7.7亿元,基本养老金转移支付9.5亿元,城乡居民医疗保险转移支付16.4亿元,农村综合改革转移支付2亿元,产粮(油)大县奖励资金1亿元,重点生态功能区转移支付1.3亿元,企业事业单位划转补助1.4亿元,结算补助4.1亿元

   3、专项转移支付收入33.9亿元。其中,教育转移支付4.2亿元,科学技术转移支付4694万元,文化体育与传媒转移支付1亿元,社会保障和就业转移支付7.7亿元,医疗卫生与计划生育转移支付3.5亿元,节能环保转移支付9838万元,农林水转移支付12.8亿元,交通运输转移支付7021万元,国土海洋气象等转移支付3464万元,住房保障转移支付2.2亿元

三、上解收入情况

上解收入32.7亿元,其中,省直管县上解收入0.3亿元,县区上解收入32.4亿元。

四、其他收入情况

其他收入17.9亿元,其中,上年结转4.5亿元动用预算稳定调节基金13.4亿元统筹用于一般公共预算支出和偿还一般债务本息。


关于2018级一般公共预算支出情况的说明

 

2018级一般公共预算支出总计300.9亿元,其中:级支出126亿元,上级专项转移支付使6.6亿元,上年结转支出4.5亿元,补助下级支出120.7亿元,市补助省直管县支出0.5亿元,上解上级支出42.6亿元。

一、级支出的主要项目情况

级支出126亿元,增长6.8%,其中,基本支出51.6亿元,占41%;项目支出74.4亿元,占59%。主要支出科目及重点支出项目安排情况是:

1、 一般公共服务支出8.2亿元,增长16.3%

2、 公共安全支出12.2亿元,增长13.5%

    3、教育支出16.3亿元,增长15%安排城乡义务教育阶段保障机制改革配套资金、普通高中、高职、中职助学金、中职免学费、学前教育资助资金等政策性资金1.5亿元;教育附加支出2.8亿元等。

4、科学技术支出3.6亿元,增长38.2%主要安排应用技术与研发资金1.6亿中科院自动化研究所洛阳研究院经费500万元;清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业基地项目3000万元;深圳光启洛阳尖端技术研究院项目建设经费3600万元;科大讯飞洛阳语音云研究院600万元;中科院信息化研究院项目补助资金400万元;华大基因组学研究测序费300万元;华大基因洛阳农业创新中心建设592万元

5、文化体育与传媒支出6.4亿元,增长80.5%主要是上级补助我市历史文化遗址保护开发资金3亿元及市级配套5000万元因素影响。主要安排历史文化遗址保护开发补助资金3.5亿元;公共文化示范区书香洛阳项目建设专项资金6263万元;文物保护专项资金2000万元等。

6、社会保障和就业支出11.7亿元,增长18.6%主要安排城乡居民基本养老保险4500万元;就业补助1600万元;城低保3020万元;社区建设以奖代补资金1000万元;社区工作人员及退养人员补贴资金2979万元;困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2400万元;基本殡葬财政补贴810万元;残疾人就业保障金支出4053万元养老服务体系资金912万元;社会福利院老年养护楼建设500万元;河洛工匠计划755万元;补充道路交通事故社会救助基金800万元等。

7、医疗卫生与计划生育支出7.7亿元,增长12.5%。主要安排居民医疗保险市级配套1.7亿元;基本公共卫生服务补助1783万元;城乡医疗救助1450万元;困难企业离休干部医疗统筹补助2000万元;城镇独生子女父母奖励扶助1838万元;乡村医生专项补助566万元;公立医院零差率补助1375万元;公立医院床位补贴3234万元;免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金800万元;家庭医生签约服务费1632万元;全民健康信息系统基建项目500万元等。

8、节能环保支出1.4亿元,增长8.2%

9、城乡社区支出11.8亿元,增长14.7%主要安排市政养护经费8557万元;河渠养护等经费2968万元;伊滨公园绿化1031万元;市政道桥工程项目政府和社会资本(PPP)模式付费1亿元;保障性住房支出8000万元;生活垃圾焚烧处理费2067万元;污水处理厂运行费1亿元、污泥处理费2975万元;路灯维修养护及管理费5697万元;“9+2”文化传承体系建设项目800万元等。

10、农林水支出10.1亿元,增长32.4%主要安排扶贫专项资金2.8亿元,增加1.2亿元;主要廊道沿线绿化提升暨农田林网建设补助5787万元;荒山绿化精品工程补助资金1750万元;牡丹产业发展资金3500万元;农村人居环境改善奖补资金2000万元;农村公益事业一事一议、美丽乡村市级10%配套资金4912万元;村级集体经济试点发展市级扶持资金2000万元;现代农业发展资金2363万元;水利建设项目市级配套1500万元;故县水库引水工程1亿元;创业担保贷款贴息8290万元;农业保险保费市级配套资金1000万元、蔬菜基地建设专项资金890万元等。

11、交通运输支出6.3亿元,增长17.1%。主要安排公交发展、补贴等资金2.4亿元;旅游航线发展补贴资金1.5亿元;洛阳籍小型客车绕行环城高速公路统缴通行费5000万元;农村公路养护补助资金3955万元;高铁运营补贴资金3000万元;四好农村公路奖补资金500万元等。

12、资源勘探信息等支出1.9亿元,下降1.5%;剔除上年一次性支出因素影响,同比增长15.3%主要安排居民供热保障补贴资金6600万元;洛阳石化扩能改造搬迁安置贴息资金2000万元;军民融合基金3000万元;安全生产及尾矿库综合整治奖补资金2000万元等。

13商业服务业支出7224万元,下降0.7%剔除上年一次性支出因素影响,同比增长6.7%主要安排旅游发展专项资金4124万元;分割冻猪肉储备补贴225万元;冬春蔬菜储备补贴360万元等。

14住房保障支出3.7亿元,下降7.7%;剔除上年一次性支出因素影响,同比增长2.3%主要安排公共租赁住房支出5960万元;农村危房改造500万元

15、粮油物资储备支出4945万元,增长5%主要安排粮油储备补贴3936万元

16、预备费3.3亿元

、补助下级项目支出情况

补助下级支出120.7亿元,其中,返还性支出10亿元,一般性转移支付支出83.3亿元,专项转移支付支出27.4亿元。主要项目情况是:

    1、返还性支出10亿元其中,新增值税核定基数2.7亿元,增值税税收返还3.7亿元,消费税税收返还3716万元,所得税基数返还2.1亿元成品油税费改革税收返还1.1亿元。

    2、一般性转移支付支出83.3亿元。其中,均衡性转移支付26.9亿元,固定数额补助11.3亿元,成品油税费改革转移支付105万元,革命老区转移支付2230万元,民族地区转移支付7470万元,贫困地区转移支付3.8亿元,基层公检法司转移支付1.6亿元,城乡义务教育转移支付7.4亿元,基本养老金转移支付8.8亿元,城乡居民医疗保险转移支付16.2亿元,农村综合改革转移支付2亿元,企业事业单位划转补助2800万元,产粮(油)大县奖励资金1亿元,重点生态功能区转移支付1.3亿元,结算补助1.8亿元

    3、专项转移支付支出27.4亿元。其中,教育转移支付3.5亿元,文化体育与传媒转移支付3562万元,社会保障和就业转移支付5.5亿元,医疗卫生与计划生育转移支付3.3亿元,节能环保转移支付6845万元,农林水转移支付11.2亿元,交通运输转移支付2721万元,国土海洋气象等转移支付3464元,住房保障转移支付2.2亿元

    、市补助省直管县支出情况

    市补助省直管县支出0.5亿元。

    、上解上级支出项目情况

    上解上级支出42.6亿元,主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解以及市级下划收入分成、体制结算等。

    、其他项目支出情况

其他项目支出11.1亿元,其中,上级专项转移支付市级使用6.6亿元,上年结转支出4.5亿元

 

 

 

 

 

 

关于2018级一般公共预算三公经费

支出预算的说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级三公经费预决算支出。

汇总2018年市级部门预算,一般公共预算安排的三公经费支出预算为6498万元,比上年减少479万元,下降6.9%主要是市直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。其中:公务接待费预算1979万元,减少230万元,下降10.4%公务用车运行维护费预算4519万元,基本与上年持平。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2018年市级政府性基金收入预算的说明

 

2018年市级政府性基金收入预算总计64.6亿元,其中,市本级收入58.9亿元,上级补助收入2.1亿元,上年结转收入3.6亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算58.9亿元,比2017年完成数增加23亿元,增长63.8%主要项目情况是:

1、土地类基金收入50.5亿元,增收24.1亿元,增长90.9%主要是预计土地政策回暖,交易量增加。

2、城市基础设施配套费收入5.1亿元,减收6257万元,下降11%主要是房地产开工建设面积下降因素影响。

3、车辆通行费收入2.3亿元,减收1569万元,下降6.3%主要是上年上级一次性补助辆通行费支出因素影响

4、污水处理费收入1亿元,增收1156万元,增长12.8%

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入2.1亿元,其中大中型水库移民后期扶持资金8669万元,福利彩票机构业务费1506万元,彩票公益金1亿元

三、上年结转项目情况

上年结转3.6亿元,其中,城乡社区支出3亿元,交通运输支出3308万元,其他支出2109万元。

 

 

关于2018年市级政府性基金支出预算的说明

 

2018年市级政府性基金支出预算总计64.6亿元,其中,市本级支出58.9亿元,增长35%;上级专项转移支付市级使用0.6亿元;上年结转安排的支出3.6亿元;补助县区支出1.5亿元。市本级支出安排的主要项目是:

1、城乡社区支出56.5亿元,主要安排征地和拆迁补偿专项支出32亿元城市建设支出4亿元土地开发专项支出1.3亿元城市管网建设资金2.55亿元地铁建设配套资金4.02亿元;基础设施建设9100万元;污水厂运行费1亿元企业改制资金5000万元

2交通运输支出2.7亿元,主要安排公路还贷及小修保养等支出。

3债务付息支出3.1亿元,主要安排地方政府专项债券付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2018年市级国有资本经营收支预算的说明

 

级国有资本经营预算坚持统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,统筹财力、调动引导,以支促收、收支平衡原则编制。纳入2018国有资本经营预算管理的企业46

一、2018年市级国有资本经营收入预算情况

2018年市级国有资本经营收入预算6786万元,全部是利润收入,较上年完成数增加5504万元,增长429.3%.

二、2018年市级国有资本经营支出预算情况

2018年市级国有资本经营支出预算6787(含上年结转1万元)较上年预算数减少7543万元,下降52.6%。主要支出项目是:

1、解决历史遗留问题及改革成本支出6447元。

2、其他国有资本经营预算支出340元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2018市社会保险基金收支预算的说明

 

一、编制原则

市社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是:统筹兼顾、收支平衡。根据各项社会保险统筹模式特点,养老保险按照略有结余的原则,城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照以支定收、收支平衡的原则编制。

二、编报范围

2018年,市社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金。

三、收预算编制情况

2018市社会保险基金收入预算214.1亿元,比上年完成数增加11.1亿元,增长5.4%2018市社会保险基金支出预算215.6亿元,比上年预算数减少4.4亿元,下降2%。主要收支项目安排情况如下

1企业职工基本养老保险基金收入87.7亿元,支出98.1亿元

2机关事业单位基本养老保险基金收入37.8亿元,支出38亿元

3城乡居民基本养老保险基金收入13.3亿元,支出9.5亿元

4城乡居民基本医疗保险基金收入38.4亿元,支出36.3亿元

5失业保险基金收入4.6亿元,支出3.6亿元

6城镇职工基本医疗保险基金收入29亿元,支出25.8亿元

7工伤保险基金收入2亿元,支出1.7亿元

    8生育保险基金收入1.3亿元,支出2.6亿元。


洛阳市2018年市级财政收支预算草案附表.xls